玉龙县发展和改革局涉粮问题专项审计发现问题整改工作落实情况报告

一、整改工作基本情况

自涉粮问题专项审计以来，玉龙县发展和改革局高度重视涉粮问题专项审计发现问题整改工作，认真组织学习了习近平总书记关于粮食安全重要论述和重要指示批示精神，中央办公厅、国务院办公厅印发的《地方党委和政府领导班子及其成员粮食安全责任制规定》（中办发〔2022〕9号）、《粮食节约行动方案》，以及云办发〔2020〕8号等文件精神，树牢粮食安全“国之大者”意识。制定了《玉龙县发展和改革局涉粮问题专项审计发现问题整改方案》，严格按照审计发现的主要问题及处理意见进行整改，各项问题整改工作正在加快推进。截至目前，涉粮问题专项审计发现的4个问题，已完成整改4项。

二、涉粮问题专项审计发现问题整改情况

（一）贯彻执行党和国家粮食安全方针政策与决策部署方面发现的问题

1.发现问题指出：玉龙县发展改革局滞后2年给承储企业下达新增县级应急成品粮（大米）储备规模10万公斤的任务,导致新增储备任务在2018年至2020年间并未得到执行。2018年，玉龙县粮食局、玉龙县发展改革局、玉龙县财政局联合发文印发了《关于增加县级成品粮（大米）储备确保我县粮食应急保障工作的通知》（玉粮联发〔2018〕1号）文件，要求玉龙县从2018年9月1日起增加县级应急成品粮（大米）储备规模10万公斤，必须在2018年12月31日前完成。玉龙县发改局直到2020年6月才将新增县级应急储备成品粮（大米）10万公斤任务下达给玉龙安天粮油收储有限公司，致使玉龙县新增县级应急储备成品粮（大米）10万公斤的收储任务在2018年至2020年间未得到执行。

整改情况：已完成整改。一是县发改局涉及粮食的股室对相关政策文件进行了再学习，再对照。对粮食收储政策执行有偏差的立行立改，坚决杜绝此类问题的发生。二是玉龙安天粮油收储有限公司已于2022年2月24日把违规资金按要求如数退回财政金库，已立行立改。三是严肃追究了相关人员的责任，县纪委、监委对时任玉龙县粮食局局长木崇祖党内严重警告处分、时任玉龙县粮食局储备军供股股长杨卫群开除党籍处分、原玉龙县粮食局职工杨震亚政务警告处分，已立行立改。今后认真履行职能，及时下达县级储备粮收购、销售、年度轮换计划，确保政令畅通，有效保障粮食安全。

（二）粮食主管监管部门落实主管监管责任方面发现的问题

2.发现问题指出：玉龙县发展改革局未履行对“优质粮食工程”项目绩效的监管职责。2018年在玉龙安天粮油收储有限公司实施的“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测体系项目，总投资79.58万元，其中：中央资金补助48万元，省级资金21.58万元（以检验仪器下发），企业自筹10万元（以30平方米的化验室折价投入）。审计发现玉龙安天粮油收储有限公司参加化验培训的两名技术人员年龄偏大，快速检验设备功能作用发挥少，目前只能开展简单的水分检验项目，其他的检验设备处于闲置，未充分发挥项目资金的使用效益,玉龙县发展改革局未充分履行好对“优质粮食工程”项目绩效的监管职责。

整改情况：已整改完成。一是玉龙县发展改革局未履行对“优质粮食工程”项目绩效的监管职责，已立行立改，以后坚决杜绝此类问题的发生。加强对“优质粮食工程”项目实施的全过程绩效管理，确保“优质粮食工程”粮食质量安全检验检测仪器设备在粮食质量安全检测方面充分发挥作用。二是成立了企业改制工作领导小组，制定《玉龙安天粮油收储有限公司改制方案》，明确由玉龙国投公司进行股份回收改制。三是重新选举产生公司领导班子。召开公司股东大会，选举产生玉龙安天粮油收储有限公司第七届董事会班子，并完成了法人变更工作。四是召开公司股东大会，通过了公司改制和同意股权转让并委托聘请第三方对安天公司进行资产评估的决议。五是玉龙县国投公司和安天粮油收储公司签订了股权收购意向协议。六是由云南云勇律师事务所完成安天粮油公司法律尽职调查报告。七是由云南汇通会计师事务所完成公司审计工作。八是云南汇通资产评估有限公司完成资产评估工作，评估价格为1931.57万元。九是完成玉龙安天粮油公司经营管理目标责任股17万元收回国有资本工作，国有占股达23.53%。十是完成公司改制工作。10月13日召开了玉龙县涉粮领域专项整治反馈问题整改工作专题会议，决定由玉龙国投公司依法依规收购玉龙安天粮油收储有限公司股份，实现100%国有控股。11月13日召开了玉龙安天粮油收储有限公司股东股权转让大会，国有股代表县财政局和34名自然人股东表决通过了股东股权转让决议，由玉龙国投公司收购玉龙安天粮油收储有限公司股份，实现100%国有控股，并与34名自然人股东签订了《股权转让协议》。公司员工安置问题将严格按照《中华人民共和国劳动法》等法律法规妥善安置。目前国投公司已招聘1名管理人员和2名专业人员，下一步督促指导公司配齐配全质量检测专业人员。

3.发现问题指出：玉龙县发展改革局未对承储企业签订县级储备粮委托承储协议。审计发现玉龙县发展改革局从2003年开始将玉龙县粮油储备业务交给玉龙县境内唯一一家具备粮油储备能力且历史以来进行粮油储备业务的玉龙安天粮食收储有限公司收储，但一直以来未对玉龙安天粮食收储有限公司签订县级储备粮委托承储协议。

整改情况：已整改完成。县发展改革局与县级储备粮承储企业玉龙安天粮食收储有限公司签订了县级储备粮委托承储协议，已立行立改。

4.发现问题指出：玉龙县发展改革局粮油轮换验收流于形式。审计发现，2013年至2019年，玉龙县发展改革局在组织粮油轮换验收中，存在验收流于形式的问题。如：2013年度验收确认县级储备油脂轮换量为5万公斤，实际企业油脂轮换量为1.26万公斤；2016年度主管部门验收确认县级储备大米轮换量为50万公斤，实际企业轮换量为32.1万公斤等。

整改情况：已整改完成。一是认真履行职能职责，切实做好对储粮企业粮油轮换情况的验收工作，确保政府储备粮油轮换的真实，已立行立改，以后坚决杜绝此类问题的发生。二是加强对玉龙安天粮食收储有限公司的日常监管，时时掌握企业仓储情况，准确下达年度轮换计划，确保轮入轮出数量相同、仓号一致，并以实际轮换粮数量计算相关费用，已立行立改，以后坚决杜绝此类问题的发生。

玉龙县发展和改革局

2022年11月24日