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玉龙县纳西东巴文化数字化保护传媒中心

 

 

一、项目描述

  1. 项目名称

玉龙县纳西东巴文化数字化保护传媒中心(以下简称“保护传媒中心”)

  1. 项目性质

保护传媒中心拟购买一批先进的设备,用以抢救、保护、弘扬和传承弥足珍贵、濒临灭绝的东巴文化遗产,采用先进的数字化采集、创作、存储、传播等现代信息技术手段,对纳西东巴文化进行保护与利用。属公益性、基础性项目。

本项目建成后将在开展遗产数字保护主体工作的同时,面向社会提供服务,创造一定的经济效益。

3.项目所属行业

项目用于东巴文化的抢救、保护、弘扬和传承,属旅游及文化产业项目。

4.项目简介

4.1项目建设地点

建设地点:云南省丽江市玉龙纳西族自治县县城内

4.2项目在本地区的作用和地位

本项目是玉龙县文化基础设施建设的重点性标志工程,是纳西东巴文化抢救、挖掘、保护、利用、传承的有力手段,是一个民族文化与现代高科技有机结合、具有可持续发展的创新性项目,是一个与当地旅游、信息等产业,以及经济、社会关联度较高的项目,是一个无噪声、无电磁辐射、无污染物产生,对环境无有害影响的环保型项目。项目的建设:

(1)有利于世界记忆遗产——东巴文化的传承与保护;

(2)有利于民族文化遗产保护工作向科学化方向发展;

(3)有利于全面提升文化遗产数字化保护利用的水平;

(4)有利于深化文化体制改革实现管理运行机制创新;

(5)有利于促进文化产业创新满足文化市场发展需求。

5.项目实施依据

1、玉龙纳西族自治县人民政府关于成立“纳西东巴文化数字化保护传媒中心”项目领导小组的通知(玉政发[2005]33号文件),

2、云南省发改委文件:《云南省发展和计划委员会关于转发国家发展和改革委员会下达2007年外国政府贷款备选项目规划文件的通知》(云发改外资[2007]1282号)

 3、国家发展和改革委员会文件:《国家发展和改革委关于下达2007年外国政府贷款备选项目规划第二批计划的通知》(发改外资[2007]1810号)

    4、云南省发改委文件:《云南省发展和改革委员会关于丽江市玉龙县纳西东巴文化数字化保护传媒中心建设项目利用奥地利政府贷款可行性研究报告的批复》(云发改外资[2009]2213号)

    5、财政部文件:《财政部关于2010年度第五批外国政府贷款备选项目及变更项目等事项的通知》  (财金函[2010]100号)

6、云南省发改委文件:《云南省发展和改革委员会关于玉龙县纳西东巴文化数字化保护传媒中心利用奥地利政府贷款建设项目资金申请报告的批复》(云发改外资[2011]342号)

6.项目所在的自然条件及经济社会发展情况简述

项目建设地处于玉龙县新县城,是玉龙县的政治、经济、文化中心,将建设为最适宜人居住和旅游休闲度假的风景园林城市。目前,玉龙县政府正在不断完善服务功能,改善人居环境,大力推进新县城的各项建设,包括市政道路、城市防洪、城市安全供水、电力、通讯、广播电视、污水处理、垃圾处理、公共交通、城市绿化、体育场馆、老年人活动中心、公共休闲娱乐场所、医院、学校、客运中心等基础和配套建设。依据《县城总体规划》和各项工程建设计划,新县城的道路、交通、供水、电力、电信等基础设施能够满足本项目建设和使用需要,所依托的相关工程将先于本项目完工。

7.项目业主相关介绍

项目业主名称:玉龙县文化体育广电新闻出版局

负责人:赵树森

法定地址:玉龙县城政府办公大楼5楼

项目业主情况介绍:玉龙县文化体育广电新闻出版局是县政府的一个文化、体育、广播电视、新闻出版的行政管理部门,实行独立核算,人员工资及办公费用由县财政拨付,是非营利性、实行全额拨款的事业单位。玉龙纳西族自治县文化体育广电新闻出版局由玉龙县文化广电新闻出版局和玉龙县体育局于2010年12月8日合并组成,它综合履行原文化局、体育局和广播电视局的职能,属事业单位。其内设局机关(包括办公室、文化艺术股、新闻出版股、广播电视电影宣传管理股、广播电视电影事业管理股、体育产业办)、直属单位(包括新闻办、文化市场综合执法队、文物保护管理所、图书馆、文化馆、民族歌舞团和少体校)。全局职工175人,行政30人,事业145人,其中专业技术100人。从事专业技术工作的人员占全系统人员的60%。他们中有的多年置身于东巴文物的保护、发掘和展示,有的多年从事纳西民族图书资料和文献的整理、收藏和宣传,有的进行东巴歌舞剧目的创作和演出,有的致力于广播电视电影、新闻出版等工作,这些都为纳西东巴文化数字保护传媒中心的良好运作奠定了一定的人才基础,同时单位拥有233万余元的办公和电视台设备,使项目的前期工作有一个较好的物质支撑条件。

8.项目建设内容及规模

8.1建设规模

项目整体投资达5950.00万人民币,通过项目的实施,建设占地27.85亩、建筑面积6600 M2的玉龙县传媒中心大楼、由十六个系统3755台套设备构成的配套的运行平台和信息资源建设。

项目达产后预计每年接待人数在20万人以上,定制光盘1.5万分以上,网络会员2500名,电子出版物15部以上,数字节目25部以上。

项目主要技术经济指标见下表:

项目主要技术经济指标表

 

项 目 名 称

单 位

指 标

备 注

总占地面积

平方米

18566.66

 

主场馆面积

平方米

6600

 

A座

平方米

2590.04

 

B座

平方米

2227.7

 

C座

平方米

1644.45

 

项目建设总投资

万元

5950.00

 

建安工程费用

万元

1816.00

县级财政

系统设备购置费用

万元

3603.60

贷款390.00万欧元

其他费用

万元

530.40

 

贷款期

25

软贷款

宽限期

3.5

 

贷款本息偿还

万元

4745.94

513.63万欧元

利息

万元

1142.34

123.63万欧元

本金偿还

万元

3603.60

390.00万欧元

财务评价指标

 

 

 

正常年均收入

万元

2859.39

 

正常年均总成本费用

万元

1556.00

 

投资回收期

10

含建设期2年

内部收益率

%

4.37

 

财务净现值

万元

122.4

Ic=4%

8.2建设期限

本项目土建建设将与项目实施周期有效配合,保证在项目设备到位前完成项目规划设计、机构组建、人员培训,并落实各项投资,完成土建建设和内装修,整个项目的建设周期预计为2年。

8.3建设占地面积

基础设施建设是为传媒中心运行平台提供一个物理的场所,其内容主要是“保护传媒中心”的场馆建设。

    “保护传媒中心”用地27.85亩。主要建设内容包括6600 M2传媒中心大楼及室外工程、绿化工程和停车场等建设工程。

建成后的主要技术指标

 

总规划面积

18566.66平方米

总建筑面积

6600平方米

总绿地面积

8058平方米

单体

建筑面积

建筑占地面积

备注

A座

2590.04平方米

1993.6平方米

 

B座

2227.7平方米

892.96平方米

 

C座

1644.45平方米

548.15平方米

 

容积率

0.35

 

 

建筑密度

19.3%

 

 

绿地率

44%

 

 

停车位

70个

 

 

 

  • 项目实施条件

9.建设施工条件

项目建设地位于玉龙新县城行政办公区附近,土地几乎都未开发建设,多为农田和荒地,无特殊地貌及有妨工程建设的因素。新县城目前已实现五通一平,具备开工建设条件。

10.项目主要原材料的资源及可利用状况

10.1主要原材料的资源及可利用状况

建设所需建筑建材可在当地解决。

10.2辅料、燃料的资源及可利用状况

可满足项目建设需求

10.3劳动力资源及可利用状况

玉龙县人口达21.4万人,农业人口占总人口的80%以上。由于工业经济不发达,致使大量的农村劳动力停留在农村,滞留在农业内部从事以种植为主的农业生产,造成农村劳动力大量过剩。大量的劳动力为进行劳动密集型产业建设奠定了劳动力基础。

11.工艺技术设计方案简述

项目设计采用先进先进的工艺技术,具有浓郁的地方特色,体现民族文化精髓,同时吸取国外先进经验,融会了新工艺、新技术,设计先进、经济合理、安全可靠为原则。

12.项目前期准备工作及进展情况

项目已完成国际招标以及商务和技术合同的签订工作,进入土建实施阶段。

13.项目可享受的优惠政策

丽江市、玉龙县外来投资相关优惠政策

14. 交通运输状况

保护传媒中心所处新县城将建设城市一级道路公路网,以县城过境公路和连接市区公路为基本骨架,辐射整个县城。项目地距古城6公里,距火车站2公里,距机场20公里。距昆明502公里,距攀枝花280公里,距大理市201公里,是滇西北文化旅游区的中心区域。

三、项目效益分析与评估

15.市场现况及分析

本项目是为提高和改善了玉龙县的旅游环境,建成一个经典的具有民族特色和现代化色彩,集文化保护、文化展示、文化传播、文化传承、旅游观光等功能为一体的纳西东巴文化数字化保护传媒中心,并将以此为契机带动玉龙县城镇旅游发展,为玉龙县的经济发展和农村经济发展作出积极贡献。根据丽江市和玉龙县统计局统计资料, 2011年丽江市共接待海内外游客 1111.92万人次,同比增长 31.67%万人,为旅游文化产业发展提供了广阔的市场。

16.初步经济效益分析

预计当“保护传媒中心”形成规模服务后,按计算期内平均,将每年产生2859.39万元的收入。

产品和服务的价格水平表: 

                                        单位:万元

 

项目

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

数字展示服务(每次)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

定制定购服务(每份)

0.005

0.005

0.005

0.003

0.003

网络会员服务(每人年)

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

电子出版发行(每套)

8

6

6

6

6

数字节目制作(每部)

6

6

6

6

6

 

 

产品服务市场预测表

 

项目

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

数字展示服务(人次)

243101

255256

268019

281420.1

295491

定制定购服务(份数)

12,155

12,763

13,401

14,071

14,775

网络会员服务(人数)

2,700

3,200

3,700

4,200

4,700

电子出版发行(套数)

5

6

6

6

5

数字节目制作(部数)

6

3

3

3

3

人文频道/栏目(万元)

20

20

25

25

25

委托租赁服务(万元)

20

15

15

10

10

 

1、数字展示服务年递增人数按5%计算;

2、定制定购服务按“数字展示服务”人次的5%计算;

3、网络会员人数;2006年底相关丽江东巴文化网站的下载和点击率约为73万,综合考虑年增长率和占有率,到2011年按点击数1‰估算网络会员人数约700人,年递增500户。

4、电子出版发行按市场统计资料,每套平均收益约5万元(平均售价×平均销量)

5、数字节目制作按当地电视频道/栏目的专题电视节目收益估算,一部专题电视节目的制作收益约为5万元。

 

业务收入估算表

单位:万元

 

项目

1

2

3

4

5

2014

2015

2016

2017

2018

合计

2614.79

2722.37

2863.19

2977.41

3119.2

数字展示服务

2431.01

2552.56

2680.19

2814.2

2954.9

定制定购服务

60.78

63.81

67

42.21

44.32

网络会员服务

27

32

37

42

47

电子出版发行

40

36

36

36

30

数字节目制作

36

18

18

18

18

人文频道/栏目

20

20

25

25

25

委托租赁服务

20

15

15

10

10

定制定购服务:按“数字展示服务”人次的5%计算。

  1. 网络会员人数:2006年底相关丽江东巴文化网站的下载和点击率约为73万,综合考虑年增长率和占有率,到2011年按点击数1‰估算网络会员人数约700人,年递增500户。
  2. 电子出版发行:按市场统计资料,每套平均收益约5万元(平均售价×平均销量)
  3. 数字节目制作:按当地电视频道/栏目的专题电视节目收益估算,一部专题电视节目的制作收益约为5万元。
  4. 人文频道/栏目:体现间接收益,以插播广告为主,相关数据参照当地电视频道/栏目的广告收入,一个特色栏目的平均年广告收入约15万元。
  5. 委托租赁服务:“保护传媒中心”所拥有的先进设施、系统、平台具有广阔的委托租赁市场空间,根据当地委托租赁市场的预测分析,每年平均收入约20万元。

17.投资估算及资金筹措

17.1投资估算

项目总投资5950.00万元.

17.2资金结构

项目总投资5950.00万元,用于设备采购及系统集成资金3603.60万元,用于土建工程及辅助配套资金2346.40万元。

17.3资金筹措方式

项目总投资5950.00万元,其中拟引进奥地利贷款390.00万欧元,折合人民币3603.60万元,占投资总额的60.56%,国内配套资金2346.40万元,占贷款总额的39.44%。(注:欧元:人民币=1:9.24,与《可研》一致,参照2009年5月19日国家外汇管理局公布外汇牌价。)

18.项目对环境影响的初步评估

本项目在建设过程中,除土建、装修垃圾的临时堆积,施工时产生的噪音外,基本不会对周围环境造成影响。购置和安装设备,无有毒气体排出,对大气不构成污染,不产生固体废物和垃圾;在噪音方面,由于设备本身的先进性,在工作运行中不产生噪音,不对周围环境产生噪音危害。

19.项目风险提示及对策

风险提示:任何项目的建设实施都会有风险伴随,宏观经济和产业政策的调整、项目的市场变化、后期的经营管理均关系到项目的成败。就本项目现阶段来讲,外国政府贷款涉及币种兑换和国际金融市场变化等因素,项目承担的外币债务由于政策、经济、时间的变化具有一定风险。

   (1)、国家中长期外债增加,我国已开始逐步进入外债的偿债高峰期,项目的实施有可能会增加地方财政部门的债务和还款压力。

   (2)、外汇体制改革二次汇率改革后,我国开始实行以市场需求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。浮动汇率制度的实施和汇率就目前来说较有利于项目的实施,但也使得项目的不确定因素加大,借用外债的风险增加。

(3)、本项目借用的奥地利政府贷款为政府软贷款,利率为固定利率,因此不存在利率风险。

(4)、借用外国政府贷款一般使用贷款国货币,使用外币贷款存在汇率风险。但随着我国改变依赖出口拉动经济的政策,人民币逐渐升值,这对使用贷款国货币还款将形成有利条件。

防范措施:(1)、筹措阶段:业主可以全面了解分析市场情况、筹资的渠道,合理安排筹资利率结构及考虑汇率因素,对贷款协议和转贷协议进行磋商,使用适当的保护性条款,预测国际金融市场汇率的走向,预测项目经营利润,结合项目单位的还贷能力、偿还计划,选择是否可以有条件的提前偿还贷款。

(2)、使用阶段:与中信银行合作外债管理业务,实施保值措施。

(3)、还款阶段:加强外债实时管理,提前做好相应准备和应变措施,准确执行贷款协议和转贷协议,根据市场实际情况,及时交割清算各笔还贷和保值交易。

四、合作方式及其它

20.合作方式

投资、合作、合资

21.其它

22.联系方式

项目提供单位:玉龙县文化广电新闻出版局

联系单位:玉龙县招商引资局

联系电话:0888-5118669

电子邮件:zs5118669@126.com